Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
825 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA O VEÍCULO GOL TRENDLINE 1.0 PLACAS IYN 8989, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2019 |
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA O VEÍCULO GOL TRENDLINE 1.0 PLACAS IYN 8989, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
60,00 |
|
|
| 27/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 336. |
|
60,00 |
|
| 27/02/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 825/2019, 3962 - L J S DA PAIXAO PECAS ME |
|
|
1,20 |
| 20/05/2019 |
Pagamento de Empenho 825/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
58,80 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
08/02/2019 |
1,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,20 |
|
|
