Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
83 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 44/2018, CARMEN LUIZA GRANDO. |
318,40 |
955,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 44/2018, CARMEN LUIZA GRANDO. |
955,20 |
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28/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CONFORME NF N° 2 CARMEN LUIZA GRANDO. |
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318,40 |
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20/02/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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318,40 |
27/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CARMEN LUIZA GRANDO CF NF N° 3. |
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318,40 |
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20/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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318,40 |
27/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, NF N° 4 CARMEN LUIZA GRANDO. |
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318,40 |
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18/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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318,40 |
TOTAL |
955,20 |
955,20 |
955,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.