Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
868 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
Tipo de empenho: |
RPPS DEFICIT ATUARIAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contribuição passivo rpps pagto ferias mês 02/2019 |
0,00 |
2.017,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2019 |
contribuição passivo rpps pagto ferias mês 02/2019 |
2.017,52 |
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11/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. PATRONAL FÉRIAS FEVEREIRO/2019. |
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2.017,52 |
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20/05/2019 |
Pagamento de Empenho 868/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.017,52 |
TOTAL |
2.017,52 |
2.017,52 |
2.017,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.