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Exercício: 2019
Nome do Credor: EVERALDO DA SILVA MORAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	875	Data de lançamento:	11/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 3 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2019 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA FUNASA E MINISTÉRIO DA SAÚDE E VISITAR GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES.	1.981,00	1.981,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2019	REF. 3 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2019 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA FUNASA E MINISTÉRIO DA SAÚDE E VISITAR GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES.	1.981,00
11/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES.		1.981,00
14/03/2019	Pagamento de Empenho 875/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.981,00
TOTAL		1.981,00	1.981,00	1.981,00
SALDO A PAGAR				0,00