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Exercício: 2019
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	883	Data de lançamento:	11/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	MASSA PARAFUSO Pct. 500 g	3,43	274,40
40.00	SCHIMIER DE FRUTAS VARIOS SABORES PT DE 900 GR	7,33	293,20
80.00	AÇÚCAR CRISTAL OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, TIPO CRIS	11,89	951,20
80.00	ARROZ BRANCO: TIPO II, LONGO FINO, CONSTITUÍDOS DE	13,54	1.083,20
80.00	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL T-1 - PCT 5 KG	14,34	1.147,20
80.00	ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC 900 ML	4,22	337,60
40.00	SAL IODADO REFINADO PCT DE 01 KG	1,10	44,12
40.00	MARGARINA VEGETAL POTE DE 500G.	2,57	102,80
80.00	FEIJÃO PRETO T-1 Pct. 1 Kg	7,13	570,40
80.00	FARINHA DE MILHO MEDIA -PACOTE DE 01 KG	3,38	270,40
80.00	CANJICA AMARELA GRAÚDA Pct 500 g.	2,68	214,40
40.00	CAFÉ	3,79	151,60
40.00	BISCOITO MARIA Pct. 400 g	4,47	178,80
40.00	LEITE EM PÓ - PACOTES C/ 400 GRAMAS	13,27	530,80
40.00	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO Lta 100 g	3,57	142,80
40.00	MILHO PARA PIPOCA - T-1, PCT C/ 500 GR	2,92	116,80
40.00	SACOLÃO EM PLÁSTICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ PESSOAS CARENTES. CONF. LICITAÇÃO Nº 005/2019, P. P. Nº 003/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019, CONTRATO Nº 015/2019.	1,82	72,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2019	MASSA PARAFUSO Pct. 500 g SCHIMIER DE FRUTAS VARIOS SABORES PT DE 900 GR AÇÚCAR CRISTAL OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, TIPO CRIS ARROZ BRANCO: TIPO II, LONGO FINO, CONSTITUÍDOS DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL T-1 - PCT 5 KG ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC 900 ML SAL IODADO REFINADO PCT DE 01 KG MARGARINA VEGETAL POTE DE 500G. FEIJÃO PRETO T-1 Pct. 1 Kg FARINHA DE MILHO MEDIA -PACOTE DE 01 KG CANJICA AMARELA GRAÚDA Pct 500 g. CAFÉ BISCOITO MARIA Pct. 400 g LEITE EM PÓ - PACOTES C/ 400 GRAMAS FERMENTO EM PÓ QUÍMICO Lta 100 g MILHO PARA PIPOCA - T-1, PCT C/ 500 GR SACOLÃO EM PLÁSTICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ PESSOAS CARENTES. CONF. LICITAÇÃO Nº 005/2019, P. P. Nº 003/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019, CONTRATO Nº 015/2019.	6.482,52
01/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 454.		1.620,60
20/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 454.			1.620,60
20/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 514.		1.620,60
29/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.620,60
10/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 556.		1.620,60
23/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.620,60
11/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 864.		810,42
23/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			810,42
26/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-810,30
TOTAL		5.672,22	5.672,22	5.672,22
SALDO A PAGAR				0,00