3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. DESPESA COM PASSAGEM DE IDA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF NO DIA 18 FEVEREIRO DE 2019 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA FUNASA, MINISTÉRIO DA SAÚDE E VISITAR GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES.
928,98
928,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2019
REF. DESPESA COM PASSAGEM DE IDA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF NO DIA 18 FEVEREIRO DE 2019 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA FUNASA, MINISTÉRIO DA SAÚDE E VISITAR GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES.
928,98
11/02/2019
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CÓDIGO DE RESERVA BMSVIX.
928,98
14/03/2019
Pagamento de Empenho 886/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
928,98
TOTAL
928,98
928,98
928,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.