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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LATAM AIRLINES BRASIL

Dados do Empenho

Número do empenho:	886	Data de lançamento:	11/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA COM PASSAGEM DE IDA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF NO DIA 18 FEVEREIRO DE 2019 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA FUNASA, MINISTÉRIO DA SAÚDE E VISITAR GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES.	928,98	928,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2019	REF. DESPESA COM PASSAGEM DE IDA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF NO DIA 18 FEVEREIRO DE 2019 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA FUNASA, MINISTÉRIO DA SAÚDE E VISITAR GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES.	928,98
11/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CÓDIGO DE RESERVA BMSVIX.		928,98
14/03/2019	Pagamento de Empenho 886/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			928,98
TOTAL		928,98	928,98	928,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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