Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
893
Data de lançamento:
12/02/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BROXA PEQUENA ATLAS BROXA RETANGULAR
5,17
5,17
1.00
VASSOURA P/GRAMA C/CABO REGULÁVEL
24,19
24,19
1.00
PÁ CONCHA DE BICO PÁ AJUNTADEIRA C/CABO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
28,39
28,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2019
BROXA PEQUENA ATLAS BROXA RETANGULAR VASSOURA P/GRAMA C/CABO REGULÁVEL PÁ CONCHA DE BICO PÁ AJUNTADEIRA C/CABO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
57,75
12/02/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 140412.
57,75
17/04/2019
Pagamento de Empenho 893/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
57,75
TOTAL
57,75
57,75
57,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
