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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	896	Data de lançamento:	12/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO SEPARADOR DE ÀGUA	206,00	206,00
1.00	FILTRO P550945 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	145,00	145,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2019	FILTRO SEPARADOR DE ÀGUA FILTRO P550945 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	351,00
12/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 60529.		351,00
10/04/2019	Pagamento de Empenho 896/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			351,00
TOTAL		351,00	351,00	351,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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