3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
GESTÃO IGD SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TINTA ACRILICA 3,6 L
30,00
60,00
2.00
TINTA ACRILICA 3,6 L GALÃO
89,00
178,00
1.00
ROLO DE PINTURA
12,50
12,50
1.00
PINCEL ROMA 4"
2,90
2,90
5.00
FIO
3,50
17,50
2.00
TEE DE LUZ
6,00
12,00
1.00
TINTA SPRAY DOURADO 350 ML BRANCO
18,90
18,90
1.00
TINTA SPRAY PRATA 350 ML PRETO
18,90
18,90
2.00
CONECTORES P/ HASTES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CRAS.
6,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2019
TINTA ACRILICA 3,6 L TINTA ACRILICA 3,6 L GALÃO ROLO DE PINTURA PINCEL ROMA 4" FIO TEE DE LUZ TINTA SPRAY DOURADO 350 ML BRANCO TINTA SPRAY PRATA 350 ML PRETO CONECTORES P/ HASTES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CRAS.
332,70
12/02/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 22.931.939.
332,70
29/03/2019
Pagamento de Empenho 898/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
332,70
TOTAL
332,70
332,70
332,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
