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Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068	Exportar os Dados

Número do empenho:	899	Data de lançamento:	12/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LANTERNA TRASEIRA	68,00	68,00
2.00	LÂMPADA 1141 12V	5,00	10,00
1.00	LAMPADA 69 12V	5,00	5,00
1.00	INDUZIDO	246,00	246,00
1.00	ESCOVA MOTOR DE PARTIDA	38,00	38,00
3.00	BUCHA STD	12,00	36,00
1.00	BATERIA EXCEL 150 AP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO ATRON 2729 K36 PLACAS IVN 0723 E CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	570,00	570,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2019	LANTERNA TRASEIRA LÂMPADA 1141 12V LAMPADA 69 12V INDUZIDO ESCOVA MOTOR DE PARTIDA BUCHA STD BATERIA EXCEL 150 AP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO ATRON 2729 K36 PLACAS IVN 0723 E CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	973,00
12/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/22919423; 890/22919861; LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER.		973,00
23/05/2019	Pagamento de Empenho 899/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			973,00
TOTAL		973,00	973,00	973,00
SALDO A PAGAR				0,00