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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	9	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (CRAS) EXERCÍCIO 2019.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (CRAS) EXERCÍCIO 2019.	6.000,00
02/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DOC N° 605707.		565,54
18/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			565,54
05/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		507,94
25/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/56522;		468,94
08/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			507,94
18/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			468,94
28/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/110454.		448,50
12/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº U/110454.			448,50
30/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		520,43
15/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			520,43
31/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		549,50
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			549,50
01/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		575,65
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			575,65
07/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		606,73
14/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			606,73
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/383678;		570,87
13/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			570,87
03/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		630,60
14/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			630,60
04/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		547,08
13/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			547,08
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-8,22
TOTAL		5.991,78	5.991,78	5.991,78
SALDO A PAGAR				0,00