Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
912
Data de lançamento:
13/02/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE REFORMA E MANUT DE POÇOS ARTESIANOS
216,15
216,15
1.00
SERVIÇO DE REFORMA E MANUT DE POÇOS ARTESIANOS
Finalidade: REF. A 33% DO VALOR DO SERVIÇO PRESTADO NO QUADRO COMANDO DO POÇO ARTESIANO Nº 15 E NA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO GRUPO Nº7, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
990,00
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2019
SERVIÇO DE REFORMA E MANUT DE POÇOS ARTESIANOS SERVIÇO DE REFORMA E MANUT DE POÇOS ARTESIANOS
Finalidade: REF. A 33% DO VALOR DO SERVIÇO PRESTADO NO QUADRO COMANDO DO POÇO ARTESIANO Nº 15 E NA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO GRUPO Nº7, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
1.206,15
13/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1/870; 1/869; LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR.
1.206,15
13/03/2019
Pagamento de Empenho 912/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.206,15
TOTAL
1.206,15
1.206,15
1.206,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
