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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VARLEI PEDRO MAIER 37407945004

Dados do Empenho

Número do empenho:	915	Data de lançamento:	13/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE OFICINA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	490,00	490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2019	SERVIÇO DE OFICINA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	490,00
13/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 25.		490,00
19/03/2019	Pagamento de Empenho 915/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			490,00
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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