3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PIVO
122,50
245,00
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
295,00
590,00
2.00
KIT AMORTECEDOR
15,00
30,00
4.00
BUCHA EIXO TRASEIRO
37,00
148,00
2.00
COXIM
90,00
180,00
2.00
ROLAMENTO DIANTEIRO
125,00
250,00
2.00
BUCHA DIANTEIRA/TRASEIRA
70,00
140,00
2.00
BUCHA DIANTEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
40,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2019
PIVO AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR BUCHA EIXO TRASEIRO COXIM ROLAMENTO DIANTEIRO BUCHA DIANTEIRA/TRASEIRA BUCHA DIANTEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
1.663,00
13/02/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 22.938.656.
1.663,00
19/03/2019
Pagamento de Empenho 916/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.663,00
TOTAL
1.663,00
1.663,00
1.663,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
