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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME MARION

Dados do Empenho

Número do empenho:	929	Data de lançamento:	14/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
259.00	TUBO PVC 25MM	2,33	603,47
1.00	COLA GRANDE (PVC)	6,00	6,00
8.00	EMENDA 25 MM	0,50	4,00
8.00	TEE 20MM TEE 25MM	0,50	4,00
8.00	JOELHO 25	0,50	4,00
20.00	REDUÇÃO 40X32	1,80	36,00
22.00	REDUÇÃO 32 X 25	1,00	22,00
20.00	REDUÇAO 25 X 20	0,80	16,00
20.00	LUVA 32	2,00	40,00
21.00	LUVA 40	3,15	66,15
23.00	LUVA 25	0,80	18,40
20.00	BARRA BARRA DE CANO 40MM	41,90	838,00
20.00	LUVA 20	0,60	12,00
1.00	PREGO 19 X 39	12,50	12,50
1.00	PREGO 18 X 30	12,50	12,50
1.00	MARTELO	38,90	38,90
1.00	COLA GRANDE (PVC)	8,00	8,00
1.00	Lixa	5,00	5,00
1.00	CADEADO 20MM	15,00	15,00
1.00	TRANCA TRANCA PORTA	8,00	8,00
3.00	DOBRADIÇA 3°	1,00	3,00
1.00	TRENA 5M TRENA METRICA	6,00	6,00
1.00	TRENA 5M TRENA METRICA 7,5 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	33,00	33,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2019	TUBO PVC 25MM COLA GRANDE (PVC) EMENDA 25 MM TEE 20MM TEE 25MM JOELHO 25 REDUÇÃO 40X32 REDUÇÃO 32 X 25 REDUÇAO 25 X 20 LUVA 32 LUVA 40 LUVA 25 BARRA BARRA DE CANO 40MM LUVA 20 PREGO 19 X 39 PREGO 18 X 30 MARTELO COLA GRANDE (PVC) Lixa CADEADO 20MM TRANCA TRANCA PORTA DOBRADIÇA 3° TRENA 5M TRENA METRICA TRENA 5M TRENA METRICA 7,5 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	1.811,92
14/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/22956881; 890/22957268; LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR.		1.811,92
17/04/2019	Pagamento de Empenho 929/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.811,92
TOTAL		1.811,92	1.811,92	1.811,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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