3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
Adesivo plastico 75mg
12,00
240,00
120.00
BARRA CANO 32MM PIETROBOM
3,90
468,00
120.00
BARRA DE CANO 25 MM PIETROBOM
2,00
240,00
270.00
BARRA CANO 32MM BARRA DE CANO PVC 20MM TIGRE
2,00
540,00
5.00
LÂMINA SERRA
4,00
20,00
5.00
Lixa LIXA AMARELA MADEIRA INDUSTRIAL CAR 10
4,00
20,00
5.00
FITA VEDA ROSCA
6,00
30,00
1.00
Registro esfera DN 25mm
10,00
10,00
1.00
REGISTRO DE 20
9,00
9,00
1.00
Registro esfera DN 25mm CASTELO DE REGISTRO HERC 20/25 CABEÇA
18,00
18,00
1.00
REGISTRO COM ROSCA HERC REGISTRO ESFERA COM ROSCA 1/2 1164C
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2019
Adesivo plastico 75mg BARRA CANO 32MM PIETROBOM BARRA DE CANO 25 MM PIETROBOM BARRA CANO 32MM BARRA DE CANO PVC 20MM TIGRE LÂMINA SERRA Lixa LIXA AMARELA MADEIRA INDUSTRIAL CAR 10 FITA VEDA ROSCA Registro esfera DN 25mm REGISTRO DE 20 Registro esfera DN 25mm CASTELO DE REGISTRO HERC 20/25 CABEÇA REGISTRO COM ROSCA HERC REGISTRO ESFERA COM ROSCA 1/2 1164C
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
1.610,00
14/02/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 185.
1.610,00
18/04/2019
Pagamento de Empenho 931/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.610,00
TOTAL
1.610,00
1.610,00
1.610,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
