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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 936 Data de lançamento: 14/02/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: EPIDEMIOLOGIA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 TUBO ENSAIO 10 ML c/ tampa Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE ATUAM NA VIGILÂNCIA E CONTROLE DO AEDES NO MUNICÍPIO. 1,20 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2019 TUBO ENSAIO 10 ML c/ tampa Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE ATUAM NA VIGILÂNCIA E CONTROLE DO AEDES NO MUNICÍPIO. 36,00
13/03/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 7874. 36,00
01/04/2019 Pagamento de Empenho 936/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 36,00
TOTAL 36,00 36,00 36,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.