Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VALDIR HEFLE 68445881000 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
937 |
Data de lançamento: |
14/02/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VIDRO LISO
Finalidade: REEF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2019 |
VIDRO LISO
Finalidade: REEF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. |
20,00 |
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14/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 22.955.170. |
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20,00 |
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10/04/2019 |
Pagamento de Empenho 937/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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20,00 |
TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.