Nome do Credor: GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO 02019844079
Dados do Empenho
Número do empenho:
945
Data de lançamento:
15/02/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE OFICINA (CHAPEAÇÃO)
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE RETIRADA DO ASSOALHO, SOLDA, VEDAÇÃO E CALAFETAÇÃO COMPLETA, PINTURA DE PARA-CHOQUES E CONSERTO DOS BANCOS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.
3.150,00
3.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2019
SERVIÇO DE OFICINA (CHAPEAÇÃO)
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE RETIRADA DO ASSOALHO, SOLDA, VEDAÇÃO E CALAFETAÇÃO COMPLETA, PINTURA DE PARA-CHOQUES E CONSERTO DOS BANCOS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.
3.150,00
21/02/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 36.
3.150,00
27/02/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 945/2019
GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO 02019844079 - 3825
3.150,00
TOTAL
3.150,00
3.150,00
3.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.