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Exercício: 2019
Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	954	Data de lançamento:	15/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAVALETE AGUA	65,00	65,00
1.00	TUBO BOMBA AGUA	35,00	35,00
1.00	JOGO DE JUNTAS MOTOR	125,00	125,00
1.00	FILTRO OLEO	29,00	29,00
3.50	ÓLEO MOTOR	37,00	129,50
1.00	BOBINA IGNIÇAO	380,00	380,00
1.00	ADITIVO PARA RADIADOR	25,00	25,00
1.00	FILTRO DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO GOL PLACAS IUQ 7547, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	38,00	38,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2019	CAVALETE AGUA TUBO BOMBA AGUA JOGO DE JUNTAS MOTOR FILTRO OLEO ÓLEO MOTOR BOBINA IGNIÇAO ADITIVO PARA RADIADOR FILTRO DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO GOL PLACAS IUQ 7547, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	826,50
15/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 22.971.892.		826,50
14/03/2019	Pagamento de Empenho 954/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			826,50
TOTAL		826,50	826,50	826,50
SALDO A PAGAR				0,00