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Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	96	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (TRIBUTOS)	120,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (TRIBUTOS)	360,00
18/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 201954.		120,00
14/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 96/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,00
22/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2019103.		120,00
22/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2019153.		120,00
08/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 96/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,00
08/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 96/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00