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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VARLEI PEDRO MAIER 37407945004

Dados do Empenho

Número do empenho:	968	Data de lançamento:	18/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM COMPLETA	145,00	145,00
1.00	SERVIÇO CONCERTO DE PORTA	58,00	58,00
1.00	LAVAGEM COMPLETA	145,00	145,00
1.00	SERVIÇO FECHADURA DAS PORTAS Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423 E CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2019	LAVAGEM COMPLETA SERVIÇO CONCERTO DE PORTA LAVAGEM COMPLETA SERVIÇO FECHADURA DAS PORTAS Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423 E CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	418,00
18/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/28; E/30; LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES.		418,00
08/05/2019	Pagamento de Empenho 968/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			418,00
TOTAL		418,00	418,00	418,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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