Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	97	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (EMPENHO/COLORIDO)	675,00	2.025,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (EMPENHO/COLORIDO)	2.025,00
18/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 201953.		675,00
14/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			675,00
22/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2019102.		675,00
22/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2019152.		675,00
08/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			675,00
08/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			675,00
TOTAL		2.025,00	2.025,00	2.025,00
SALDO A PAGAR				0,00