3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13X1,10 6MM
45,00
720,00
6.00
CUMEEIRA FIBROCIMENTO 6MM
31,00
186,00
40.00
PARAFUSO TELHEIRO
0,50
20,00
1.00
PREGO 16 X 24
12,00
12,00
1.00
REGISTRO DE 40 50
25,00
25,00
1.00
ACABAMENTO DE REGISTRO BASE DE REGISTRO
35,00
35,00
1.00
ADESIVO TIGRE
12,00
12,00
1.00
LÂMINA SERRA
4,00
4,00
40.00
BUCHA 8 MM
0,40
16,00
1.00
BROCA N° 8
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS PARA O INICIO DO ANO LETIVO.
12,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2019
TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13X1,10 6MM CUMEEIRA FIBROCIMENTO 6MM PARAFUSO TELHEIRO PREGO 16 X 24 REGISTRO DE 40 50 ACABAMENTO DE REGISTRO BASE DE REGISTRO ADESIVO TIGRE LÂMINA SERRA BUCHA 8 MM BROCA N° 8
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS PARA O INICIO DO ANO LETIVO.
1.042,00
18/02/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 188.
1.042,00
14/03/2019
Pagamento de Empenho 974/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.042,00
TOTAL
1.042,00
1.042,00
1.042,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
