REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (LICITAÇÕES).
80,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2019
REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (LICITAÇÕES).
240,00
18/02/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 201947.
80,00
14/03/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
80,00
22/04/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 201997.
80,00
22/04/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2019147.
80,00
08/05/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
80,00
08/05/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
80,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
