Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
997
Data de lançamento:
19/02/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO
35,00
35,00
1.00
SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO
35,00
35,00
1.00
SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2019
SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.
105,00
12/03/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/12; E/13; E/14; LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO.
105,00
25/03/2019
Pagamento de Empenho 997/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.