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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	999	Data de lançamento:	19/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO SEPARADOR DE ÀGUA	135,00	135,00
1.00	FILTRO	55,00	55,00
1.00	FILTRO PEC3022	79,00	79,00
1.00	FILTRO	120,00	120,00
1.45	ÓLEO DIESEL S10	3,86	5,60
1.00	DESENCRAVANTE, FRC 300 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	13,00	13,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2019	FILTRO SEPARADOR DE ÀGUA FILTRO FILTRO PEC3022 FILTRO ÓLEO DIESEL S10 DESENCRAVANTE, FRC 300 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	407,60
19/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 101/60943; 101/60944; LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO.		407,60
14/03/2019	Pagamento de Empenho 999/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			407,60
TOTAL		407,60	407,60	407,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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