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Exercício: 2020
Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1312	Data de lançamento:	06/03/2020
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.	1.654,92	14.894,29
9.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASAS DE ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CFE CONTRATO N° 22/2019.	1.068,38	9.615,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2020	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASAS DE ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CFE CONTRATO N° 22/2019.	24.509,71
26/03/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2020300.		2.688,44
02/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.688,44
27/04/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2020341.		2.723,00
06/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.723,00
27/05/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2020447.		2.723,00
02/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.723,00
25/06/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 537.		2.723,00
26/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.723,00
30/07/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2020643.		2.723,00
05/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.723,00
25/08/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 745.		2.723,00
27/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.723,00
29/09/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2020862.		2.723,00
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.723,00
26/10/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2020959.		2.723,00
30/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.723,00
25/11/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 20201066.		2.723,00
26/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.723,00
08/12/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 20201168.		37,27
11/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			37,27
TOTAL		24.509,71	24.509,71	24.509,71
SALDO A PAGAR				0,00