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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1312 Data de lançamento: 06/03/2020
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. 1.654,92 14.894,29
9.00 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASAS DE ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CFE CONTRATO N° 22/2019. 1.068,38 9.615,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2020 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASAS DE ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CFE CONTRATO N° 22/2019. 24.509,71
26/03/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2020300. 2.688,44
02/04/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.688,44
27/04/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2020341. 2.723,00
06/05/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.723,00
27/05/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2020447. 2.723,00
02/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.723,00
25/06/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 537. 2.723,00
26/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.723,00
30/07/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2020643. 2.723,00
05/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.723,00
25/08/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 745. 2.723,00
27/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.723,00
29/09/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2020862. 2.723,00
07/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.723,00
26/10/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2020959. 2.723,00
30/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.723,00
25/11/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 20201066. 2.723,00
26/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.723,00
08/12/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 20201168. 37,27
11/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 37,27
TOTAL 24.509,71 24.509,71 24.509,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.