| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROCHELI DICKEL |
| Número do empenho: | 155 | Data de lançamento: | 16/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS COMUNICAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ASSESSORIA DE IMPRENSA, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLOS, ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PRODUÇÃO DE VÍDEO E FOTOS, PRODUÇÃO, EDIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO, CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA GERENCIAMENTO DE CRISE, NOTA DE ESCLARECIMENTO E DEMAIS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA CONTRATADA. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2020 | SERVIÇOS COMUNICAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ASSESSORIA DE IMPRENSA, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLOS, ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PRODUÇÃO DE VÍDEO E FOTOS, PRODUÇÃO, EDIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO, CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA GERENCIAMENTO DE CRISE, NOTA DE ESCLARECIMENTO E DEMAIS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA CONTRATADA. | 2.500,00 | ||
| 28/01/2020 | EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 5. | 2.500,00 | ||
| 28/01/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 155/2020, 5065 - ROCHELI DICKEL | 50,00 | ||
| 31/01/2020 | Pagamento de Empenho 155/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.450,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/01/2020 | 50,00 | Lançada | |
| TOTAL | 50,00 |
