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Exercício: 2020
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1563	Data de lançamento:	26/03/2020
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (SMSAS)	94,00	846,00
9.00	REF. 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (UBS CENTRO)	70,50	634,50
9.00	REF. 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (UBS OPERÁRIA)	94,00	846,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2020	REF. 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (SMSAS) REF. 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (UBS CENTRO) REF. 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (UBS OPERÁRIA)	2.326,50
05/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2020232; E/2020233; E/2020222; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.		258,50
12/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			258,50
09/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2020276; E/2020287; E/2020286; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.		258,50
17/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			258,50
03/07/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2020347; E/2020348; E/2020337; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.		258,50
23/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			258,50
06/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2020403; E/2020392; E/2020402; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.		258,50
14/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			258,50
03/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2020447; E/2020458; E/2020457; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.		258,50
09/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			258,50
02/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2020502; E/2020513; E/2020512; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.		258,50
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			258,50
04/11/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2020556; E/2020566; E/2020567; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.		258,50
11/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			258,50
02/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 2020621; 2020622; 2020611;		258,50
14/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 2020659; 2020669; 2020670;		258,50
29/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			258,50
29/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			258,50
TOTAL		2.326,50	2.326,50	2.326,50
SALDO A PAGAR				0,00