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Exercício: 2020
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1565	Data de lançamento:	26/03/2020
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (SMEC).	141,00	1.269,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2020	REF. 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (SMEC).	1.269,00
07/05/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 2020234.		141,00
14/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1565/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			141,00
18/06/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR VARONEZA GONÇALVES CFE NF Nº 2020288.		141,00
25/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1565/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			141,00
02/07/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR VARONESA GONÇALVES CFE NF Nº 2020349.		141,00
23/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1565/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			141,00
10/08/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR VARONEZA GONÇALVES CFE NF Nº 2020404.		141,00
19/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1565/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			141,00
03/09/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR VARONEZA GONÇALVES CFE NF Nº 2020459.		141,00
09/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1565/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			141,00
05/10/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR VARONEZA GONÇALVES CFE NF Nº 2020514.		141,00
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1565/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			141,00
12/11/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR VARONEZA GONÇALVES CFE NF Nº 2020568.		141,00
16/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1565/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			141,00
02/12/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR VARONEZA GONÇALVES CFE NF Nº 2020623.		141,00
14/12/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR VARONEZA GONÇALVES CFE NF Nº 2020671.		141,00
29/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1565/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			141,00
29/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1565/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			141,00
TOTAL		1.269,00	1.269,00	1.269,00
SALDO A PAGAR				0,00