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Exercício: 2020
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1572	Data de lançamento:	26/03/2020
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	REF. 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (FAZENDA/ EMPENHO COLORIDO).	787,50	5.512,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2020	REF. 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (FAZENDA/ EMPENHO COLORIDO).	5.512,50
05/05/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JOEANE DE SOUZA FONTOURA, CFE NF Nº 2020230.		787,50
13/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1572/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			787,50
02/06/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JOEANE DE SOUZA FONTOURA, CFE NF Nº 2020284.		787,50
08/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1572/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			787,50
01/07/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JOEANE DE SOUZA FONTOURA, CFE NF Nº 2020345.		787,50
13/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1572/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			787,50
03/08/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JOEANE DE SOUZA FONTOURA, CFE NF Nº 2020400.		787,50
06/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1572/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			787,50
01/09/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JOEANE DE SOUZA FONTOURA, CFE NF Nº 2020455.		787,50
08/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1572/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			787,50
01/10/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JOEANE DE SOUZA FONTOURA, CFE NF Nº 2020510.		787,50
13/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1572/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			787,50
03/11/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JOEANE DE SOUZA FONTOURA, CFE NF Nº 2020564.		787,50
11/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1572/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			787,50
TOTAL		5.512,50	5.512,50	5.512,50
SALDO A PAGAR				0,00