| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 1573 | Data de lançamento: | 26/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (FAZENDA/ EMPENHO COLORIDO). | 787,50 | 1.575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2020 | REF. 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (FAZENDA/ EMPENHO COLORIDO). | 1.575,00 | ||
| 02/12/2020 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOEANE DE SOUZA FONTOURA, CFE NF Nº 2020619. | 787,50 | ||
| 14/12/2020 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOEANE DE SOUZA FONTOURA, CFE NF Nº 2020667. | 787,50 | ||
| 29/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1573/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 787,50 | ||
| 29/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1573/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 787,50 | ||
| TOTAL | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
