| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 18 | Data de lançamento: | 02/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E FRANQUIA INTERNET MÓVEL. | 820,86 | 820,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | REF. DESPESA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E FRANQUIA INTERNET MÓVEL. | 820,86 | ||
| 02/01/2020 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 820,86 | ||
| 10/01/2020 | Pagamento de Empenho 18/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 820,86 | ||
| TOTAL | 820,86 | 820,86 | 820,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
