Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18 |
Data de lançamento: |
02/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E FRANQUIA INTERNET MÓVEL. |
820,86 |
820,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
REF. DESPESA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E FRANQUIA INTERNET MÓVEL. |
820,86 |
|
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| 02/01/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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820,86 |
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| 10/01/2020 |
Pagamento de Empenho 18/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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820,86 |
| TOTAL |
820,86 |
820,86 |
820,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
