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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	188	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	AGULHA 25X7	0,05	150,00
1000.00	AGULHA 25 X 8	0,05	50,00
50.00	ABOCATH N° 18 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 021/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019, CONTRATO Nº 004/2020.	0,54	27,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	AGULHA 25X7 AGULHA 25 X 8 ABOCATH N° 18 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 021/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019, CONTRATO Nº 004/2020.	227,00
29/01/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 212474.		227,00
26/02/2020	Pagamento de Empenho 188/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			227,00
TOTAL		227,00	227,00	227,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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