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Exercício: 2020
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2109	Data de lançamento:	24/04/2020
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 5° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO NO PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR E PIM JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES - RS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 24/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2015, CONTRATO N° 55/2015.	10.258,80	10.258,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2020	REF. 5° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO NO PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR E PIM JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES - RS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 24/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2015, CONTRATO N° 55/2015.	10.258,80
30/04/2020	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, TAXA CONTRATO.		910,66
06/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2109/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			910,66
28/05/2020	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		811,98
01/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2109/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			811,98
29/06/2020	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		811,98
30/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2109/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			811,98
29/07/2020	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		905,67
31/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2109/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			905,67
31/08/2020	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.080,54
01/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2109/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.080,54
29/09/2020	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.748,89
01/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2109/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.748,89
29/10/2020	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		900,99
04/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2109/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			900,99
27/11/2020	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.105,54
01/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2109/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.105,54
21/12/2020	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		961,89
21/12/2020	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.020,66
29/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2109/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			961,89
TOTAL		9.238,14	9.238,14	9.238,14
SALDO A PAGAR				0,00