Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARMEN LUIZA GRANDO 27627675049 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
238 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 86.63 |
PRESTÃO DE SERVIÇO OFICINEIRA ARTESANATO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO COM GRUPOS NO CRAS. CONFORME CONTRATO Nº 044/2018. |
19,90 |
1.724,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2020 |
PRESTÃO DE SERVIÇO OFICINEIRA ARTESANATO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO COM GRUPOS NO CRAS. CONFORME CONTRATO Nº 044/2018. |
1.724,00 |
|
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| 27/01/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 14. |
|
1.724,00 |
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| 31/01/2020 |
Pagamento de Empenho 238/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.724,00 |
| TOTAL |
1.724,00 |
1.724,00 |
1.724,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
