Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GIANE LETICIA SCHNEIDER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
239 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCADOR FÍSICO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA GRUPOS DO CRAS. CONFORME CONTRATO Nº 045/2018. |
23,71 |
1.896,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCADOR FÍSICO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA GRUPOS DO CRAS. CONFORME CONTRATO Nº 045/2018. |
1.896,80 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 22. |
|
1.896,80 |
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| 27/01/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 239/2020, GIANE LETICIA SCHNEIDER |
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37,94 |
| 31/01/2020 |
Pagamento de Empenho 239/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.858,86 |
| TOTAL |
1.896,80 |
1.896,80 |
1.896,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
27/01/2020 |
37,94 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
37,94 |
|
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