REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE-ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM RECARGAS MENSAIS, ILIMITADAMENTE ACUMULÁVEIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME CONTRATO N° 70/2019.
26.244,68
26.244,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2020
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE-ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM RECARGAS MENSAIS, ILIMITADAMENTE ACUMULÁVEIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME CONTRATO N° 70/2019.
26.244,68
11/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº E/202037887; E/202037586; E/202037574; E/202037576; LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA.
26.244,68
19/05/2020
Pagamento de Empenho 2444/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
26.244,68
TOTAL
26.244,68
26.244,68
26.244,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
