| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACAS IMT 4838. |
650,00 |
650,00 |
| 1.00 |
3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. ÔNIBUS RURAL MARCOPOLO PLACAS IUT 0366. |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 1.00 |
3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACAS IMH 4026. |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 1.00 |
3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACAS IPK 7749. |
850,00 |
850,00 |
| 1.00 |
3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. KOMBI PLACAS IQS 2789. |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. KOMBI PLACAS ISY 6086. |
710,00 |
710,00 |
| 1.00 |
3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. MICRO ONIBUS VOLARE PLACAS ISD 5860. |
920,00 |
920,00 |
| 1.00 |
3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. ÔNIBUS PLACAS IVY 7904. |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACAS IMT 4838. 3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. ÔNIBUS RURAL MARCOPOLO PLACAS IUT 0366. 3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACAS IMH 4026. 3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACAS IPK 7749. 3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. KOMBI PLACAS IQS 2789. 3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. KOMBI PLACAS ISY 6086. 3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. MICRO ONIBUS VOLARE PLACAS ISD 5860. 3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. ÔNIBUS PLACAS IVY 7904. |
7.850,00 |
|
|
| 23/06/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.962,50 |
|
| 26/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3019/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.962,50 |
| 31/07/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.962,50 |
|
| 05/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3019/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.962,50 |
| 02/09/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.962,50 |
|
| 04/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3019/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.962,50 |
| 06/10/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.962,50 |
|
| 08/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3019/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.962,50 |
| TOTAL |
7.850,00 |
7.850,00 |
7.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
