| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA SAO PAULO |
| Número do empenho: | 3034 | Data de lançamento: | 02/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. FORD FOCUS PLACAS IVS 3904. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2020 | REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. FORD FOCUS PLACAS IVS 3904. | 800,00 | ||
| 03/11/2020 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 800,00 | ||
| 10/11/2020 | Pagamento de Empenho 3034/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
