REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PROJETOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO À ÁREA EDUCACIONAL, CFE CONTRATO N° 52/2019. CURRIER PLACAS ISX 2859.
350,00
350,00
1.00
REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PROJETOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO À ÁREA EDUCACIONAL, CFE CONTRATO N° 52/2019. CAMINHÃO CARGO 815 PLACAS IRN 1059.
550,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2020
REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PROJETOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO À ÁREA EDUCACIONAL, CFE CONTRATO N° 52/2019. CURRIER PLACAS ISX 2859. REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PROJETOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO À ÁREA EDUCACIONAL, CFE CONTRATO N° 52/2019. CAMINHÃO CARGO 815 PLACAS IRN 1059.
900,00
04/09/2020
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
835,52
10/09/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3039/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
835,52
06/10/2020
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
64,48
08/10/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3039/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
64,48
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.