| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA SAO PAULO |
| Número do empenho: | 3039 | Data de lançamento: | 02/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PROJETOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO À ÁREA EDUCACIONAL, CFE CONTRATO N° 52/2019. CURRIER PLACAS ISX 2859. | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PROJETOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO À ÁREA EDUCACIONAL, CFE CONTRATO N° 52/2019. CAMINHÃO CARGO 815 PLACAS IRN 1059. | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2020 | REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PROJETOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO À ÁREA EDUCACIONAL, CFE CONTRATO N° 52/2019. CURRIER PLACAS ISX 2859. REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PROJETOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO À ÁREA EDUCACIONAL, CFE CONTRATO N° 52/2019. CAMINHÃO CARGO 815 PLACAS IRN 1059. | 900,00 | ||
| 04/09/2020 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 835,52 | ||
| 10/09/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3039/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 835,52 | ||
| 06/10/2020 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 64,48 | ||
| 08/10/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3039/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 64,48 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
