REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PROJETOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO À ÁREA EDUCACIONAL, CFE CONTRATO N° 52/2019. CITROEN AIRCROSS PLACAS IXG-3100.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2020
REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PROJETOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO À ÁREA EDUCACIONAL, CFE CONTRATO N° 52/2019. CITROEN AIRCROSS PLACAS IXG-3100.
500,00
06/10/2020
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
467,76
08/10/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3043/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
467,76
03/11/2020
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
32,24
10/11/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3043/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
32,24
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.