REF. CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI FAZEM MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, LICITAÇÃO Nº 068/2017-DISPENSA Nº 016/2017, CONTRATO N° 140/2017.
466,67
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2020
REF. CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI FAZEM MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, LICITAÇÃO Nº 068/2017-DISPENSA Nº 016/2017, CONTRATO N° 140/2017.
2.100,00
09/06/2020
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
685,81
17/06/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3134/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
685,81
07/07/2020
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
922,24
21/07/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3134/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
922,24
15/12/2020
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-491,95
TOTAL
1.608,05
1.608,05
1.608,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
