Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2020 |
REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET E, SUPORTE SISTEMA DE REDE DE INTERNET DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERENCIA ANEXO III E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, CONFORME CONTRATO N° 99/2017. |
13.888,32 |
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| 04/08/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 154. |
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3.472,08 |
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| 07/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3697/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.472,08 |
| 06/10/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 168. |
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3.472,08 |
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| 08/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3697/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.472,08 |
| 11/11/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 185. |
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3.472,08 |
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| 13/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3697/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.472,08 |
| 30/11/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 0196. |
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3.472,08 |
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| 03/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3697/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.472,08 |
| TOTAL |
13.888,32 |
13.888,32 |
13.888,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
