| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 382 | Data de lançamento: | 29/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | SALARIO FAMILIA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.09.01.01.00.00 - SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE pagto folha mês 01/2020 | 194,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | REFERENTE pagto folha mês 01/2020 | 194,48 | ||
| 29/01/2020 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG JANEIRO, FÉRIAS JANEIRO E FEVEREIRO E RESCISÃO. | 194,48 | ||
| 31/01/2020 | Pagamento de Empenho 382/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 194,48 | ||
| TOTAL | 194,48 | 194,48 | 194,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
