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Exercício: 2020
Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4112	Data de lançamento:	24/07/2020
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA PNEU 19.5.L/24 L2 PARA APLICAÇÃO EM RETROESCAVADEIRA ( 4 X 4) B 95, RETROESCAVADEIRA RK406B 4X4 (DOAÇÃO) Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA B95, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 031/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, CONTRATO Nº 124/2020.	1.880,00	3.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2020	SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA PNEU 19.5.L/24 L2 PARA APLICAÇÃO EM RETROESCAVADEIRA ( 4 X 4) B 95, RETROESCAVADEIRA RK406B 4X4 (DOAÇÃO) Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA B95, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 031/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, CONTRATO Nº 124/2020.	3.760,00
31/07/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR ADEMAR MAIER, CFE NF Nº 16025.		3.760,00
06/08/2020	Pagamento de Empenho 4112/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.760,00
TOTAL		3.760,00	3.760,00	3.760,00
SALDO A PAGAR				0,00