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Exercício: 2020
Nome do Credor: CARMEN LUIZA GRANDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4139	Data de lançamento:	27/07/2020
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (OFICINEIROS) PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO N° 44/2018 (REEMPENHO RV 1152).	11.150,40	11.150,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2020	REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (OFICINEIROS) PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO N° 44/2018 (REEMPENHO RV 1152).	11.150,40
28/07/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 23.		1.858,40
31/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4139/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.858,40
28/08/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 26.		1.858,40
01/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4139/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.858,40
28/09/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 27.		1.828,40
30/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4139/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.828,40
01/10/2020	REF. AJUSTE LIQUIDAÇÃO.		30,00
05/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4139/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,00
29/10/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 30.		1.858,40
04/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4139/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.858,40
30/11/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 0032.		1.858,40
03/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4139/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.858,40
11/12/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 0033.		1.858,40
14/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4139/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.858,40
TOTAL		11.150,40	11.150,40	11.150,40
SALDO A PAGAR				0,00