REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE-ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM RECARGAS MENSAIS, ILIMITADAMENTE ACUMULÁVEIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME CONTRATO N° 70/2019.
27.581,58
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2020
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE-ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM RECARGAS MENSAIS, ILIMITADAMENTE ACUMULÁVEIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME CONTRATO N° 70/2019.
27.581,58
03/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº E/58265; LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA.
27.581,58
06/08/2020
Pagamento de Empenho 4239/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
27.581,58
TOTAL
27.581,58
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27.581,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
