| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA SAO PAULO |
| Número do empenho: | 4275 | Data de lançamento: | 04/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 4° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS (IZZ 0B82) DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. | 203,73 | 203,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2020 | REF. 4° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS (IZZ 0B82) DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. | 203,73 | ||
| 04/09/2020 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 203,73 | ||
| 10/09/2020 | Pagamento de Empenho 4275/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 203,73 | ||
| TOTAL | 203,73 | 203,73 | 203,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
